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          長江云客戶端

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          湖北廣播電視臺2019年部門預算信息公開

          目  錄

          一、單位概況

          二、部門預算單位構成

          三、2019年部門預算收支增減變動情況(含行政運行經費)

          四、政府采購執行情況說明

          五、國有資產占用情況

          六、重點項目績效目標情況

          七、名詞解釋 

          一、單位概況

          湖北廣播電視臺是我省文化體制改革的產物,是一家擁有廣播、電視、新媒體、有線網絡、報刊等多業態媒體資源的綜合性傳媒機構。2006年3月,經國家廣電總局和湖北省委、省政府批準,成立湖北省廣播電視總臺,為省政府直屬的正廳級事業單位。2011年10月,湖北省廣播電視總臺更名為湖北廣播電視臺,同時成立臺屬、臺控、臺管的湖北長江廣電傳媒集團,成功搭建起宣傳性事業和經營性產業協調發展的全新體系。目前,臺(集團)擁有10個電視頻道、10套廣播頻率、13個所屬事業單位,38個全資、控股、參股公司,其中上市公司兩家,總資產257億元,員工2.1萬人。

          近年來,在省委、省政府和省委宣傳部的堅強領導下,臺(集團)黨委堅持“高舉旗幟、開放融合,靠實干打造新時代特色鮮明的地方大臺”發展戰略,團結帶領廣大干部職工攻堅克難,扎實工作,事業產業保持良好發展態勢。湖北衛視連續五年躋身全國省級衛視第一方陣,電視綜合頻道、湖北經視分別位居省網、武漢市網收視第一。廣播頻道在省網、武漢市網處于絕對領先地位。

          二、部門預算單位構成

          2019年我臺納入省財政預算的事業單位有10個,其中公益一類事業單位7個,公益二類事業單位3個。具體構成如下:

          1、湖北廣播電視臺(本級)

          2、湖北龜山廣播電視發射臺

          3、湖北廣播電視臺廣播發射臺

          4、湖北隨州廣播電視發射臺

          5、湖北省廣播電視微波總站

          6、湖北省廣播電視研究所

          7、湖北省音像資料館

          8、湖北省廣播電視學校

          9、湖北電視劇攝制基地

          10、湖北衛星廣播電視地球站

          三、2019年部門預算收支增減變動情況

          2019年臺本級部門預算只包含財政性資金部分。

          1.收入預算情況

          2019年部門預算總收入41128.12萬元,其中本年收入40711.08萬元,上年結轉417.04萬元。預算總收入較上年增長3088萬元,主要是2019年預計從中央取得電視高清改造專項1200萬元,對所屬事業單位補助收入增長1090萬元。由以下幾方面組成:

          (1)財政補助收入30934.5萬元,較上年增長1733.4萬元。其中人員經費18490.3萬元,較上年增長1379.8萬元,主要是人員經費定額補助標準提高;日常公用經費38.2萬元,與上年持平;項目經費12406萬元,較上年增長580萬元,主要是預計從中央取得電視高清改造專項1200萬元;

          (2)事業收入4269萬元,較上年減少71.4萬元;

          (3)臺本級創收收入補助給所屬二級單位的部分5191.46萬元,較上年增長1090萬元;

          (4)其他收入28.12萬元,與上年持平;

          (5)經營收入288萬元;

          (6)上年結轉417.04萬元。

          2.支出預算情況

          2019年部門預算總支出41128.12萬元,較上年增長3088萬元,主要是人員經費增長,新增電視高清改造項目1200萬元。

          (1)人員經費24037萬元(含自有資金),較上年增長2106.2萬元,主要是在職人員經費標準較上年提高1379.8萬元,離退休費、醫療費、社保等較上年增長715萬元。

          (2)機關日常運行經費情況說明

          全臺機關日常運行經費4154.98萬元,較上年減少42.2萬元。具體包括:辦公費131.4萬元、水電費1296萬元、郵電費8.37萬元、物業管理費51.3萬元、勞務費62.7萬元、其他交通費用246.97萬元、公務用車運行維護費43.6萬元、差旅費309.8萬元、維修維護費349.45萬元、會議費6.2萬元、培訓費7.3萬元、公務接待費13.65萬元、工會會費76.14萬元、福利費21萬元、印刷費1.65萬元、其他商品和服務支出899.36萬元、其他資本性支出630.09萬元。除龜山發射臺和隨州發射臺部分資本性支出來源于非稅收入外,其余全部來源于經營性資金,故一般公共預算基本支出公開表中日常公用經費金額為38.2萬元。

          (3)“三公經費”情況說明

          由于臺本級只含財政性資金部分,2019年部門預算“三公”經費主要為所屬9家二級事業單位發生的“三公”經費。全年“三公經費”63.45萬元,較上年減少2.85萬元,減幅4.3%。公務用車運行費43.6萬元,與上年持平;公務用車購置費預算為0;公務接待費13.65萬元,較上年減少3萬元,減幅18%,預計公務接待批次100次,人次1000人;因公出國費0萬元。下降原因:嚴格貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支。我臺“三公經費”支出未使用財政資金,資金來源全部為經營性資金,故財政撥款“三公”經費支出公開表中金額都為0。

          (4)項目支出12900萬元,較上年增長1074萬元,主要是2019年預計從中央取得電視高清改造專項1200萬元,本年專項分別為:

          ①廣播電視傳輸覆蓋及運行維護經費12800萬元,用于湖北衛視的全國覆蓋、廣播電視高清改造及運行維護;

          ②不可預見費100萬元。

          本單位無政府性基金預算支出、財政專項及專項轉移支付項目,故相關附表數據為0。

          四、政府采購執行情況說明

          2019年我臺政府采購預算為7756.06萬元,其中購買服務7594萬元,為湖北衛視傳輸覆蓋項目;其他采購事項162.06萬元,主要為日常零星采購。

          五、國有資產占用情況

          本部門共有車輛194輛,其中,一般公務用車17輛、其他用車177輛,其他用車主要是新聞采訪車、轉播車及技術用車;單位價值50萬元以上通用設備17臺,單價100萬元以上專用設備47臺。

          六、重點項目績效目標情況

          我臺重點項目是廣播電視傳輸覆蓋及運行維護經費,主要績效目標為湖北衛視覆蓋地區575個,覆蓋戶數2.8億戶,覆蓋人口8.3億人,全國覆蓋率81%;全年安全播出時長15萬小時,停播率≤5秒/百小時(行業標準)。

          七、名詞解釋 

          1.財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

          5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          6.基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

          7.項目支出:指在基本支出之外,為完成特定的工作任務和事業發展目標發生的支出。

          8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

          9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

          10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

          11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要反映臺本級及所屬單位人員繳納的基本養老保險支出。

          12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位年金繳費支出(項):主要反映臺本級及所屬單位人員繳納的企業年金支出。  

          13.“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

          14.關于湖北衛視覆蓋經費、租星費及傳輸費的解釋:湖北衛視是經省委、省政府批準設立的我省唯一的上星電視新聞綜合頻道,湖北廣播電視臺長期租用中星6B和中星9號衛星轉發器,傳輸湖北衛視電視節目,覆蓋中國、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭等國家及地區,為此支付的覆蓋經費、衛星租用費及傳輸費。

          具體內容見附表(文末附件)。

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